一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶市能源利用監測中心為財政全額撥款、獨立核算的一級預算事業單位。重慶市能源利用監測中心的宗旨是為節能低碳提供監測保障和技術服務。職能職責為:開展節能、低碳、綠色發展的研究、監測、評估、推廣等工作、以及能耗在線監測系統建設和運行管理工作。按照重慶市人民政府市長令和市經濟信息委委托開展《重慶市節約能源管理條例》的執法工作。

(二)機構設置。重慶市能源利用監測中心內設機構7個,分別為:監察一室、監察二室、綜合室、監測室、理化室、辦公室、財務室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

 1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,257.96萬元,支出總計1,257.96萬元。收支較上年決算數減少169.42萬元、下降11.87%,主要原因本年較上年減少了一個項目-工業綠色制造能力建設項目,故本年的收支減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計846.83萬元,較上年決算減少419.02萬元,下降33.10%,主要原因是本年度減少了工業綠色制造能力建設項目收入350萬元。其中:財政撥款收入250.46萬元,占29.58%;其他收入596.37萬元,占70.42%。此外,年初結轉和結余411.13萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,186.97萬元,較上年決算數增加170.72萬元,增長16.80%,主要原因是2017年度工業綠色制造能力建設項目的結轉資金335.48萬元,該項目結轉資金在2018年度已全部支出。其中:基本支出234.13萬元,占19.73%;項目支出952.84萬元,占80.27%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余70.99萬元,較上年決算數減少340.14萬元,下降82.73%,主要原因是2017年工業綠色制造能力建設項目結轉資金335.48萬元,在2018年度已全部支出無結余。2018年度年末的結轉和結余主要為2018年度碳排放項目結轉24.99萬元,2018年度工信部國家重大工業節能監察項目結轉46萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入250.46萬元,較上年決算數減少34.85萬元,下降12.21%。主要原因是2017年1-2月退休職工工資及津補由財政發放, 2017年3月起退休職工工資及津補貼納入社保發放。2018年度退休職工工資及津貼均納入社保發放。較年初預算數減少5.03萬元,下降1.97%。主要原因是2018年度新增退休職工1名。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出250.46萬元,較上年決算數減少169.44萬元,下降40.35%。主要原因是2017年度年初財政撥款項目(能源節約利用)結轉134.59萬元,2017年度已全部支出。2017年度末沒有財政撥款結轉。較年初預算數減少90.03萬元,下降26.44%。主要原因是由于2017年度退休職工工資及津補貼納入年初預算,而2018年度退休職工工資及津補貼未納入年初預算。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款無結轉結余,與上年一致。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出32.66萬元,占13.04%,較年初預算數增加1.28萬元,增長4.08%,主要原因是進行了2017年度部門養老保險繳費及職業年金繳費的清算。

(2)醫療衛生與計劃生育支出13.08萬元,占5.22%,較年初預算數一致。

(3)節能環保支出191.76萬元,占76.56%,較年初預算數減少91.31萬元,下降32.26%,主要原因是2018年度年初預算財政項目撥款年初結轉和結余為85萬元,但2017年末財政項目撥款已使用完畢,2018年初無財政撥款結轉和結余。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出222.46萬元。其中:人員經費177.36萬元,較上年決算數減少26.93萬元,下降13.18%,主要原因是2017年度1-2月退休人員工資由財政撥款支出,2017年3月起退休職工工資及津補貼納入社保發放。2018年全年度退休職工工資及津補貼均納入社保發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費45.10萬元,較上年決算數增加4.08萬元,增長9.95%,主要原因是工作量增大,辦公經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明。

 2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計7.61萬元,較年初預算數減少1.89萬元,下降19.89%,主要原因是我是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.69萬元,下降8.31%,主要原因是我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2018年度未發生因公郵國(境)支出,與上年決算及本年預算保持一致。

公務車購置費0.00萬元,本單位2018年度未發生公務車購置支出,與上年決算及本年預算保持一致。

公務車運行維護費7.05萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.00萬元,下降2.08%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。。較上年支出數減少0.06萬元,下降0.84%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護費有所下降。

公務接待費0.56萬元,主要用于接待主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.74萬元,下降75.65%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。。較上年支出數減少0.63萬元,下降52.94%,主要原因是單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待 開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務 車保有量為3輛;國內公務接待15批次65人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費86.34 元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.35萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一)      機關運行經費情況說明。 

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)      國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)      政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額606.10萬元,其中:政府采購貨物支出496.10萬元、政府采購工程支出110.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購工業綠色制造能力建設的專用設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金28萬元。 

(二)績效目標自評結果。

2018度節能監察設備更新與維護項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。項目全年預算數為28萬元,執行數為28萬元,完成預算的100%。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67852265 


附件: 


重慶市能源利用監測中心2018年部門決算情況說明

重慶市能源利用監測中心.xlsx