重慶市能源利用監測中心2020年部門預算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市能源利用監測中心的宗旨是為節能低碳提供監測保障和技術服務。職能職責為:開展節能、低碳、綠色發展的研究、監測、評估、推廣等工作以及能耗在線監測系統建設和運行管理工作。協助重慶市經濟和信息化委員開展《重慶市節約能源管理條例》的執法工作。

(二)單位構成。

內設7個科室,分別為:監察一室、監察二室、綜合室、監測室、理化室、辦公室、財務室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數 1160.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入預算210.84 萬元,政府性基金預算撥款預算 0萬元,國有資本經營預算收入預算0 萬元,事業收入預算0 萬元,事業單位經營收入預算 0萬元,其他收入預算 950萬元。收入預算較去年減少231.24 萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入預算減少了25.24萬元,其他收入預算減少了156萬元,上年結轉減少50萬元,主要原因是減少了能力建設項目-監測專用設備購置經費166 萬元以及2018年度工信部項目結轉50萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數 1160.84萬元,其中:社會保障和就業支出預算 21.25萬元,衛生健康支出預算13.75 萬元,節能環保支出預算1115.43,住房保障支出預算10.41 萬元。支出預算較去年減少231.24 萬元,主要是基本支出預算減少84.24萬元,項目支出預算減少 147萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入210.84萬元,一般公共預算財政撥款支出210.84萬元,比2019年減少25.24萬元。其中:基本支出 181.84萬元,比2019年減少24.24萬元,主要原因是在職職工轉為退休職工2人,基本支出用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等人員經費,以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出29萬元,比2019年減少1萬元,主要用于購置節能監察能力建設所需的專用設備及專用設備的運行維護。

本單位2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算8.7萬元,比2019年減少0.8萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,與2019年持平;公務接待費1.5萬元,比2019年減少0.8萬元,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待經費;公務用車運行維護費7.2萬元,與2019年持平;公務用車購置費 0萬元,與2019年度持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 29萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,共有車輛3 輛,其中一般公務用車3 輛、執勤執法用車0 輛。2020年未安排一般公共預算購置車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款預算收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他預算收入:指單位取得的除“財政撥款預算收入”、“事業預算收入”“事業經營預算收入”.等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:楊曦  聯系方式:023-67852265

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附件:

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474能源監測中心社會公開表.xlsx